Compras Finalizadas - Detalle

Número : COMPRA 400195/1
 Procedimiento: COMPRA DIRECTA
Fecha de Apertura: 07/12/2021
Fecha de Adjudicacion: 13/12/2021
Importe Total: $ 17.242,99


ISORAL S A
ProductoVariantePresentaciónColorMedidaRepuestoCantidadImporte
ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TICKETS----- ------------------- --------------108 unidad$ 7009,63
NALFER S.A.
ProductoVariantePresentaciónColorMedidaRepuestoCantidadImporte
FIJADOR (PELUQUERIA)----- ------------------- --------------12 unidad$ 10233,36
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